Centro de ayudaCrear y gestionar remesas
Agrupa ventas, genera archivo SEPA, marca estados y controla qué ocurre con cada remesa.
Las remesas permiten agrupar ventas para gestionar cobros bancarios de forma ordenada.
Desde el detalle puedes descargar el archivo SEPA, marcar una remesa como enviada, pagada, no pagada o fallida, y quitar ventas si corresponde.
Antes de generar facturas desde remesas, revisa que las ventas incluidas sean correctas y que los estados estén actualizados.
Pasos recomendados
- Crea una nueva remesa desde Contabilidad.
- Añade o revisa las ventas asociadas.
- Descarga el archivo SEPA cuando esté lista.
- Actualiza el estado según la respuesta bancaria.
Antes de empezar
Comprueba que estás en Contabilidad y que tienes permisos para realizar esta acción en el centro correcto.
Si vas a modificar información que afecta a clientes, reservas, pagos o notificaciones, revisa primero el estado actual para evitar cambios incompletos.
Qué ocurre después
Después de guardar o aplicar la acción, vuelve al listado, ficha o sesión relacionada y comprueba que el cambio aparece como esperabas.
Si el resultado no coincide con lo que esperabas, revisa filtros, fecha seleccionada, centro activo y estado del elemento antes de repetir la acción.
